10月26日，陜西地礦集團(tuán)有限公司法律法規(guī)部副主任相忠誠(chéng)帶領(lǐng)集團(tuán)內(nèi)控建設(shè)第二驗(yàn)收組成員蒞臨物探隊(duì)開展內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)驗(yàn)收工作。物探隊(duì)副總經(jīng)理余常忠及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。

會(huì)上，余常忠圍繞內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作實(shí)施的總體概況、制度建設(shè)與執(zhí)行情況、內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目組織與管理情況、內(nèi)控管理實(shí)施工作安排等4個(gè)方面進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)。隨后驗(yàn)收組對(duì)參會(huì)人員進(jìn)行了訪談，從對(duì)內(nèi)控建設(shè)的理解、重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程、內(nèi)控體系適應(yīng)性、整改情況、意見(jiàn)和建議等方面對(duì)公司內(nèi)控建設(shè)情況進(jìn)行深入了解。

相忠誠(chéng)對(duì)物探隊(duì)此次內(nèi)控建設(shè)的項(xiàng)目成果表示肯定，同時(shí)也對(duì)公司內(nèi)部控制制度的運(yùn)行流程與落實(shí)工作提出了相應(yīng)要求。他強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控體系建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期性、常態(tài)化的工作，要不斷完善制度、優(yōu)化流程以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展要求，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。?

會(huì)后，驗(yàn)收組進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)和關(guān)鍵流程執(zhí)行測(cè)試，公司內(nèi)控建設(shè)項(xiàng)目順利通過(guò)驗(yàn)收。?

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